vissza a weboldalra
Abban az esetben, ha több eredeti számlára hivatkozva kell módosító számlát rögzíteni az alábbi funkciót használják.
A számla fejbe a szokásos módon ki kell választani a módosító számla számlatípusát, meg kell adni a partner, a dátumokat és egyéb szükséges adatokat, majd a Több módosít gombot megnyomva tovább lépni a folyamatba:
Többes módosító bizonylat rögzítése
A következő ablakba meg tudjuk adni a módosítás okát, de ez nem kötelező adat.
OK gombbal tovább lépve a program felkínálja a partner korábbi még módosítható számla tételeit, ahol ki tudjuk választani egyesével vagy a Mindet kijelöli gomb segítségével azokat a tételeket, melyeket majd a módosító számlára negatív előjellel fel kívánunk rögzíteni:
Az OK gomb megnyomását követően a program a kiválasztott tételeket negatív előjellel a számla tételek közé rögzíti, amennyiben szükséges a számla tételek egységára módosítható, illetve egyéb tételek is rögzíthetők a számlára (a nem normál számláról érkező tételeket a program technikailag az utolsó normál számlára kapcsolja – NAV xml miatt).