vissza a weboldalra
Ha az áfabevallást közvetlen gép-gép (m2m) kapcsolaton keresztül szeretné benyújtani, akkor megfelelő jogosultságokkal rendelkező technikai felhasználót kell létrehoznia.
Jelölendő: Hozzáférés e-ÁFA rendszer interfészhez
Bővebben!
https://tudastar.novitax.hu/eafa-technikai-felhasznalo-letrehozasa-es-beallitasai/
A bevallásokat a Kimutatások / Adó / Elektronikus bevallások / Áfa bevallás (eÁfa) menüpontban lehet kezelni.
Az „Új bevallás készítése” esetében a Véglegesítés opció bepipálásával válik elérhetővé majd a későbbi jóváhagyás, azaz a bevallási kötelezettség valós teljesítése.
Ha nem pipálja be a felhasználó a véglegesítést, a rendszer csak az XML-fájlt fogja beküldeni, de nem lehet majd a bevallást FINISHED esetében sem benyújtani.
A gyűjtött melléklapok (pl. 07, 08) közvetlenül megtekinthetők, a nem gyűjtött melléklapok pedig tölthetőek lesznek. (Fejlesztés folyamatban!)
A 01-es lapon a bevallás nem a megszokott ÁNYK-struktúrában, hanem a standard NAV adókódok szerint jelennek meg.
A „Beküldés a NAV-nak” gombra kattintva a program legenerálja az XML-fájlt, és automatikusan továbbítja a NAV szerverére.
A beküldött adatok „Az eÁfa bevallások beküldési adatai” ablakban követhetők nyomon (időszakonként mindig csak a legutolsó verzió látható). A folyamat kulcsa a NAV állapot jelzés, amely az alábbi fázisokat mutathatja:
FINISHED állapotú bevallásokat lehet csak beadni. Erre a felhasználónak 30 napja van. Utána a NAV állapot ABORTED lesz. Ha mégis szeretné a felhasználó a bevallást benyújtani, akkor a folyamatot újra kell kezdenie.
A FINISHED állapotú bevallásokat lehet csak bevallásként jóváhagyni a „Bevallásként jóváhagyás” funkció használatával. Ha sikeres a benyújtás, akkor a NAV állapot SUBMITTED lesz.
NAV állapot lehet:
- FINISHED: Sikeres ellenőrzés
- ABORTED: Bevallásban hiba található/lejárt idő (30 nap)
- SUBMITTED: Benyújtva
- BEVFELD_CHECK: NAV oldali ellenőrzés folyamatban
- PROCESSING: Ellenőrzése folyamatban
- RECEIVED : Feldolgozásra vár
A program automatikusan frissíti a státuszokat, de a „NAV állapot frissítése” gombbal a lekérdezés manuálisan is indítható.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a validációs folyamatoknál időnként előfordul majd csúszás.
„Részletek”
Itt ellenőrizhetők a bevallás alapadatai (időszak, jelleg, típus, adó összege…), valamint az ÁNYK-ból ismert Általános forgalmi adó elszámolása rész (82–86. sorok).
A „Bevalláshoz kapcsolódó dokumentumok megtekintése” lehetőséget ad az alábbiakra:
- Bevallás XML formátumban: Beküldött XML megjelenítése, ellenőrzése.
- NAV válasza feldolgozott formátumban: Validációs és ellenőrzési eredmények részletezése.
- NAV válasza az ÁNYK programban: A beküldött adatok átadása az ÁNYK-ba, addig amíg az ÁNYK támogatja az áfa bevallást.
- NAV válasz XML formátumban: NAV XML formátumú hivatalos válaszának megjelenítése.
„Az eÁfa bevallások beküldési adatai” ablakban a „Részletek”-nél lehetőség van megtekinteni az adott időszakra benyújtott előző bevallásokat is az „Összes időszaki bevallás megtekintése” funkció használatával.
Természetesen az előző bevallások törölhetőek a „Beállítások” gombra kattintva majd „Az összes archív bevallás törlése” funkciót választva.
A táblázat oszlopai rendezhetőek. Az alapértelmezett elrendezéshez a “Beállítások” gomb / „Táblázat oszlopbeállításainak visszaállítása alapértelmezettre” funkció használatával lehet visszatérni.
Ha a folyamat során problémába ütközik, a “Hibabejelentő küldése a Novitaxnak” funkcióval – a megszokott Novitax kapcsolatokhoz hasonlóan – közvetlenül a szoftverből küldhet üzenetet.
A „Bevallás jóváhagyása” és az „Önellenőrzés” funkciók jelenleg még fejlesztés alatt állnak.
A “Bevallás jóváhagyása” funkció használatára csak az lesz jogosult, akinél a Főmenü/Beállítások/Felhasználói jogosultságok beállítása menüpontban az adott programnál jelölésre került az “eÁfa bevallás jóváhagyása“.
Fejlesztések megvalósulásairól a verzióinformációban adunk majd részletes tájékoztatást, és ezzel párhuzamosan ez az útmutató is bővülni fog.