vissza a weboldalra
Technikai felhasználó létrehozása
A NAV eÁFA m2m (gép-gép) kapcsolatos bevallási mód feltétele az, hogy legyen egy olyan technikai felhasználó, amely jogosult az eÁFA rendszerhez.
Amennyiben ilyen technikai felhasználó még nem áll rendelkezésre, úgy az alábbi bejegyzés lépésről lépésre megmutatja, hogyan tudunk ilyen jogosultságot létrehozni.
eÁFA technikai felhasználó létrehozása
Technikai felhasználó beállítása a Novitax főmenüben
Főmenü > Beállítások/kezelés > Külső programok > NAV eÁfa
Időszaki eÁFA XML beküldés ellenőrzésre – végleges bevallásként jóváhagyás nélkül
Amennyiben az időszak (tört hónap, tört negyedév is lehet) adatait szeretnénk eÁFA ágon beküldeni a NAV-nak ellenőrzésképpen, megtehetjük az ÁNYK-s Áfa bevallás menüpontból indítható:
Bár az eÁfa ellenőrzés gombbal kizárólag validációs, ellenőrzési céllal küldhető be az XML, a normál eÁfa készítés menüpontból is ugyanezen XML készül el. Ott is készíthető időközi adatokból XML, és beküldhető a NAV-nak, ugyanazon validációs eljárások fognak lefutni. Az egyetlen különbség az, hogy az eÁfa bevallás menüpontban lesz lehetőség utolsó lépésként a bevallásként jóváhagyásra. (a bevallásként jóváhagyás funkció még nem elérhető)
eÁFA XML (bevallás) készítés és beküldés
Kimutatások > Áfa > Elektronikus bevallások > Áfa bevallás (eÁfa)
Itt kezdhetjük el az XML készítést. A menüpontba belépve minden időszaki (és fajtájú) XML bevallásból az utolsót látjuk, vagyis időszakonként (és fajtánként) egy sor látható.
NAV állapotjelzések:
- RECEIVED = A feltöltött bevallás feldolgozásra vár.
- PROCESSING = A feltöltött bevallás ellenőrzése folyamatban van.
- BEVFELD_CHECK = A feltöltött bevallás NAV oldali ellenőrzése folyamatban van.
- SUBMITTED = A bevallás sikeresen benyújtásra került.
- ABORTED = A feltöltött bevallásban, benyújtást akadályozó hiba található.
- FINISHED = A feltöltött bevallás ellenőrzései sikeresen lefutottak.
Csak ’FINISHED’ státuszú bevallást lehet beadni.
A bevallás ’FINISHED’ státuszban 30 napot tölt. Amennyiben nem kerül ezen idő alatt beadásra, automatikusan ’ABORTED’ státuszra vált. Ezt követően nincs már lehetőség a bevallás beadására, a folyamatot újra kell kezdeni.
Az XML összeállítása:
1) Új bevallás készítése
2) Az Áfa elszámolása pipálható mező választása kötelező az eÁfa XML készítésekor. A Véglegesítés ugyan nem kötelező az XML bevallás beküldéséhez, de bevallásként jóváhagyni (=bevallási kötelezettséget teljesíteni) csak olyan XML-t lehet, amely véglegesítéssel készült.
3) Beküldés a NAV-nak: ezen a ponton elkészül az XML, a szükséges melléklapokkal és elindul a feltöltés a NAV felé.
Ezen a szerkesztő képernyőn azokat a melléklapokat lehet kitölteni, amelyek nem a rögzítés adataiból kerülnek felgyűjtésre.
A 01 lapon megtekinthető a bevallás nyomtatványképe, azzal a különbséggel, hogy nem ÁNYK bevallás alapú sorokba rendezi a program az adatokat, hanem az XML készítéshez szükséges NAV standard adókódok sorai láthatók, melyekkel könnyebb az egyeztetés/hibakeresés.
A melléklapok aktív és inaktív jellege dinamikusan változik annak alapján, hogy a bevallás analitikus tételei között van-e olyan, amely feltételez(het) kitöltést az adott lapra vonatkozóan.
információk a beküldött xml bevallásról
A feltöltést követően a beküldött bevallások ablakán megjelenik a frissen elküldött bevallás.
Az adott bevallásról a “Részletek” gomb megnyomásával tudhatunk meg többet, illetve innen hívható elő szerkesztésre, vagy innen tekinthető meg az esetleges hibák, figyelmeztetések listája, amit a NAV visszaküldött.
A Részletek ablakban megtekinthető a főbb összesítő adatai (számai) az XML bevallásnak. A lenyíló mezőben nézhetjük meg a beküldött bevallást (többféle formátumban) és a NAV validációs válaszüzeneteit.
Bevallás a beküldési ablakban: a szerkesztő/megtekintő felületen nézhetők meg az adatok
Bevallás XML formátumban: a beküldött XML file eredeti formájában
NAV válasza feldolgozott formátumban: Lista a visszakapott validációkról (hibák, figyelmeztetések, észrevételek)
NAV válasza az ÁNYK programban: amíg létezik az ÁNYK-ban ÁFA bevallás, addig ebben a nézetben az ÁNYK-ba és az áfa bevallási nyomtatvány formájában nyitjuk meg a beküldött adatokat.
NAV válasza XML formátumban: a validációs válaszok az eredeti XML formátumban